問題已解決
上個月不該抵扣的進項稅額拿來抵扣了,這個月要怎么處理



需要讓對方重新開具嗎
2023 08/24 16:55

84784992 

2023 08/24 17:00
不需要的呢,就是買酒的專票我拿來抵扣了

文文老師 

2023 08/24 17:10
再做進項轉出即可

84784992 

2023 08/24 17:16
老師,這個分錄怎么做

文文老師 

2023 08/24 17:19
借:管理費用-招待費 貸:應交稅費-應交增值稅-進項轉出

84784992 

2023 08/24 17:33
電子稅務局里的表是不是也得對應的填寫呢

文文老師 

2023 08/24 17:39
是的,填寫附表二進項轉出,個人消費
