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問題已解決

比如之前的研發費用做多了,調少一點,分錄怎么調

84784975| 提問時間:2023 08/25 09:28
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
做原來相反的分錄?
2023 08/25 09:31
84784975
2023 08/25 09:34
借原材料-輔料100 管理費用-研發-50 進項10 貸應付賬款160 把研發調成40
84784975
2023 08/25 09:34
已經跨年了,調到哪個月
84784975
2023 08/25 09:35
讓多繳點稅
84784975
2023 08/25 09:35
老師能不能說全面一點
玲老師
2023 08/25 09:39
咱們是小企業準則還是用的企業準則?
84784975
2023 08/25 11:06
小企業的
玲老師
2023 08/25 11:15
直接調整這個不行 要 調整研發支出 當地發生的分錄? 借研發支出,貸 銀行 工資等 科目這個分錄 你當時用的哪個科目??
84784975
2023 08/25 11:57
老師,大概思路說一下
84784975
2023 08/25 11:57
已經跨年了,調到哪個月
84784975
2023 08/25 11:58
管理費用-研發費用
玲老師
2023 08/25 12:01
先調整研發支出這個科目。然后再調整期末啊,不是轉到管理費用了嗎?再調整管理費用這個。年的調整就是把管理費用這個科目用未分配利潤來代替調整就行了。 最后是調整所得稅。
84784975
2023 08/25 12:09
老師,是不是反結賬到之前那年啊,還是直接調到這個月啊
玲老師
2023 08/25 12:36
不用反結賬,就是做更正調整的分錄就行了。
玲老師
2023 08/25 12:37
你要是為了研發這個項目,那你還是反結賬比較好,然后這樣能體現出來當年的研發情況。
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