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問(wèn)題已解決
你好，前幾年少做收入，是不是：借應(yīng)收賬款， 貸以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)， 這個(gè)是補(bǔ)做收入 ，已經(jīng)罰款補(bǔ)稅了，那這個(gè)應(yīng)收賬款需要確認(rèn)收入嘛？怎么做科目呢？
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你好！沒(méi)明白你意思。你補(bǔ)做的分錄就是這樣做的啊。分錄沒(méi)問(wèn)題了
2023 08/25 10:42
84785023 
2023 08/25 10:44
老師，以前年度少做銷售收入了，也經(jīng)過(guò)稅務(wù)局罰款和補(bǔ)稅了，現(xiàn)在需要調(diào)整少做的銷售收入，怎么做科目調(diào)整呢
宋生老師 
2023 08/25 10:47
你好！就是你上面說(shuō)的分類啊。這個(gè)收入是計(jì)入以前年度損益調(diào)整
84785023
2023 08/25 10:48
那應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額后面怎么結(jié)轉(zhuǎn)
宋生老師
2023 08/25 10:49
你好！這個(gè)科目本身就不用結(jié)轉(zhuǎn)
84785023
2023 08/25 10:50
直接繳納掉是吧
84785023
2023 08/25 10:50
需要通過(guò)以前年度調(diào)整？
宋生老師
2023 08/25 10:54
你好！是的，是要繳納。不用這個(gè)科目
84785023
2023 08/25 11:21
老師，我補(bǔ)稅和罰款都做過(guò)了，那利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)為什么還是正數(shù)，剛怎么調(diào)整
宋生老師
2023 08/25 11:22
你好！這個(gè)正數(shù)和負(fù)數(shù)都有可能啊。
84785023
2023 08/25 11:23
沒(méi)有影響的對(duì)嘛
84785023
2023 08/25 11:23
正數(shù)到時(shí)候是不是要交企業(yè)所得稅
宋生老師
2023 08/25 11:23
你好！你補(bǔ)充了收入，如果收入最終增加了利潤(rùn)，那么未分配利潤(rùn)會(huì)要增加
84785023
2023 08/25 11:26
是的，那我罰款和補(bǔ)稅都做過(guò)了，那季度申報(bào)影響嗎
宋生老師
2023 08/25 11:26
你好！這個(gè)不影響季度申報(bào)
84785023
2023 08/25 11:27
老師，影響年度匯算清繳嘛
宋生老師
2023 08/25 11:28
你好！影響你調(diào)整的那個(gè)年度的匯算
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