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去年入的庫結轉的成本,發票是沒有的,匯算清繳也沒有調,現在發票回來了,我該怎么辦

84784973| 提問時間:2023 08/27 14:30
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
同學您好,即然匯算清繳也沒有調,票附到去年的費用憑證下就可以了
2023 08/27 14:32
84784973
2023 08/27 14:35
金額和日期和去年的是對不上的可以嗎
易 老師
2023 08/27 14:40
同學您好,是大了還是小了?
84784973
2023 08/27 14:41
收到成本金額比去年的小了
易 老師
2023 08/27 14:43
同學您好,也是附后邊,并調差額借:應付賬款等,貸:以前年度損益調整-XXX成本費用 借:以前年度損益調整所稅稅費用,貸:應交稅費 借:以前年度損益調整- 貸:未分配利潤
84784973
2023 08/27 14:48
需要改年度報表嗎,我這樣附人家會不會說
易 老師
2023 08/27 14:50
同學您好,調了賬要改報表,改納稅申報表,全套的
84784973
2023 08/27 14:55
去年做的工資,沒有發方,匯算清繳沒有調,這個怎么辦
易 老師
2023 08/27 15:03
同學您好,更正納稅申報表調整就可以,填A105000納稅調整項目明細表30行十七項其他
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