不是是別的公司用股票抵他欠我們公司的賬

我按預收賬款走的，借：預收賬款100萬，貸：什么呢？

預收？這個和預收好像沒啥關系啊

說錯了，是用股票抵應該給我們的物業費

那你們就是 借 交易性金融資產——股票? 貸 應收賬款

當時股票給我們的時候是70萬，后來抵物業費的時候抵得是130萬的物業費，我這個怎么做分錄？

給你70？抵消130？是這樣嗎

是的，股票給我的時候市值是70萬，抵的130萬的物業費，因為不這么的話，我們啥都沒了，公司都找不到了！我咋做分錄呢？

借 交易性金融資產 70? 投資收益70? 貸 應收賬款130

那我這個投資收益在借方，是可以合理的抵所得稅的是吧？

對的，這個是可以的

我股票還沒賣，可以吧？

對的，這個是不影響的

做匯算清繳也不用納稅調增是吧？

匯算需要，匯算的話需要等到實際買賣出