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印花稅繳納的時候,提示往期有待抵稅款,本次不用繳納,一直在計提,未處理繳納問題,導致現在印花稅貸方有余額,怎么做賬務處理呢,老師

84784947| 提問時間:2023 08/28 16:08
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
看一下以前是不是有多交的稅款,按照提示是有多交稅款的。
2023 08/28 16:09
玲老師
2023 08/28 16:09
把稅款交上去就沒有余額了。
84784947
2023 08/28 16:12
稅務局提示,往期有待抵稅款,本次不需要繳納,所以一直未做賬務處理,應該怎么操作
玲老師
2023 08/28 16:19
你好,那就是正常計提,然后交納要是多交了,再把計提和交納的分了紅沖。
84784947
2023 08/28 16:24
不是的,老師,可能我沒描述明白,是我近兩年的印花稅,只計提,因為沒扣款,所以一直沒處理,所以導致印花稅累計的貸方余額越來越大,現在想把印花稅平掉,應該怎么賬務處理呢
玲老師
2023 08/28 16:27
你好 多計提就紅沖計提 的? ? 是這樣嗎?
84784947
2023 08/28 16:31
我不是多計提,正常的流程是計提之后要扣款對吧,我這個計提了,沒有扣款(因為稅局提示往期多抵扣了稅額,本次不需要繳納),所以我就沒有做扣款的賬務處理,導致貸方余額越來越大,現在想把印花稅平掉,怎么做賬務處理
玲老師
2023 08/28 16:34
那咱前面不是有多交的稅款嗎?直接抵扣借應交稅費貸應交稅費。
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