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老師，我公司在快手平臺賣貨，負責公司整理運營的股東經理，不定時的自己充值快手后臺幣，但是是充值到公司用于主播的賬號上，累計一百萬，開了一張發票，可以直接入賬嗎
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可以的，可以做賬的，之前沒有做的可以一次補上。
2023 08/29 08:57
84784966 
2023 08/29 08:58
好的，要不然我還合計怎么這么多，他說之前充值，也沒讓公司付款，因為都是晚上直播，就用自己的賬戶錢充值了，太難了
84784966
2023 08/29 08:59
然后充值的日期也記不住了，也沒明細，也很尷尬
郭老師 
2023 08/29 09:00
你好，那他找公司報銷嗎？這個金額。
84784966
2023 08/29 09:02
一直沒找公司報銷，后來可能他錢不夠了，想起來報銷來了
郭老師
2023 08/29 09:02
那就一塊給他做上就可以了，最好有他支付的證明
84784966
2023 08/29 09:04
我問了，說記不住了，平日充值一般都是3萬，五萬那種充，應該是不只是兩年左右的，老師這種的話，公司賬戶也沒那么多錢，只能先掛賬還款可以嗎
郭老師
2023 08/29 09:04
可以的，可以這么做的。
84784966
2023 08/29 09:07
老師，這種費用可以入成本嗎，也算我們投流充值的
郭老師
2023 08/29 09:08
你好，消費了就可以的。
84784966
2023 08/29 09:16
老師，那入主營業務成本可以嗎
郭老師
2023 08/29 09:17
你好，你們單位主營是什么的？
郭老師
2023 08/29 09:17
要是電商銷售貨物的話，應該是銷售費用。
84784966
2023 08/29 09:17
一部分是電商自己的貨，一部分是賣別人的
郭老師
2023 08/29 09:18
賣給別人的可以做成本，自己使用的銷售費用。
84784966
2023 08/29 09:20
老師，那二級科目是什么呢，老師，之前6月份，取得的專用發票，都做了成本，怎么辦
郭老師
2023 08/29 09:22
借預付賬款，貸其他應收款。個人。消費了之后
借銷售費用服務費
主營業務成本、服務費
貸預付賬款
84784966
2023 08/29 09:24
老師，但是我不知道他什么時候付款啊，他都是好久以后想起來才說，我之前的不調整可以嗎
郭老師
2023 08/29 09:24
可以的，可以這么做的。
84784966
2023 08/29 09:25
好的，那我以后區分出來，老師這種用于公司直接的銷售費用，不涉及匯算清繳吧，那二級科目應該是什么呢
郭老師
2023 08/29 09:26
服務費上面給你寫了，你看一下的可以嗎？這你看一下對方怎么給你開發票。
郭老師
2023 08/29 09:26
有發票就可以稅前扣除，不需要納稅調整。
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