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問(wèn)題已解決
老師，如果供應(yīng)商7月進(jìn)項(xiàng)未開，我這邊沒(méi)法開銷項(xiàng)，8月15日前報(bào)稅的時(shí)候填未開票收入；8月的時(shí)候供應(yīng)商開了進(jìn)項(xiàng)，我這邊也開了銷項(xiàng)，9月報(bào)稅的時(shí)候在未開票收入一欄填負(fù)數(shù)，但是8月我這邊是單獨(dú)交了銷項(xiàng)，9月的進(jìn)項(xiàng)怎么抵扣？
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8月報(bào)的是所屬期7月份的收入，這個(gè)沒(méi)問(wèn)題，你9月份申報(bào)8月份的
2023 08/29 11:01
84785007 
2023 08/29 11:25
9月申報(bào)時(shí)填7月的銷售額及銷項(xiàng)稅額，同時(shí)在未開票收入一欄填負(fù)數(shù)（7月未開票收入及稅額），那8月的進(jìn)項(xiàng)（供應(yīng)商7月未開8月開的）在9月申報(bào)時(shí)能抵扣嗎？
venus老師 
2023 08/29 11:29
9月申報(bào)填寫的是8月份的銷售額，同學(xué)，未開票可以填寫負(fù)數(shù)。8月進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣
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