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從11月期初余額到12月期末余額，怎么做賬，都是擬的數字，主要是貨幣資金、其他應收、其他應付及未分配利潤的數據，怎樣能讓它的期初數據變為期末數據，怎么做賬（分錄）？
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您好，同學，請稍等下
2023 08/29 16:20
向陽老師 
2023 08/29 16:26
同學你好 這個是按月明細來做分錄的
84785022 
2023 08/29 16:52
沒明細，直接捏數據，設置了期初，怎么做分錄變為期末數
向陽老師
2023 08/29 18:26
同學你好 結轉損益之后是期末數了
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