問題已解決
銷售貨物已收款,當月未開發票(客戶暫時未要發票),賬務處理上該確認收入確認收入,該計稅計稅,報稅做無票收入處理,但是后來的月份客戶又要發票了,后期又給開了發票,那么在開票的月份如何做賬務處理及稅務處理?



同學你好
這個做收入結轉成本就可以了
2023 08/30 12:01

84785015 

2023 08/30 12:36
之前做無票收入報稅的當月已經記過一次收入、銷項稅及結轉成本了,我問的是后來補開發票的當月又該怎么做賬務處理及稅務處理?

樸老師 

2023 08/30 12:46
先紅沖無票收入然后再做藍字 分錄

84785015 

2023 08/30 12:57
稅務處理上呢?無票收入填負數,開票收入填正數?

樸老師 

2023 08/30 13:04
同學你好
對的
是這樣申報

84785015 

2023 08/30 13:40
無票收入為負數不會被預警么?

樸老師 

2023 08/30 13:45
這個不會的
你藍字開票收入沖抵了不是嗎
