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問題已解決

銷售貨物已收款,當月未開發票(客戶暫時未要發票),賬務處理上該確認收入確認收入,該計稅計稅,報稅做無票收入處理,但是后來的月份客戶又要發票了,后期又給開了發票,那么在開票的月份如何做賬務處理及稅務處理?

84785015| 提問時間:2023 08/30 11:58
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速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 這個做收入結轉成本就可以了
2023 08/30 12:01
84785015
2023 08/30 12:36
之前做無票收入報稅的當月已經記過一次收入、銷項稅及結轉成本了,我問的是后來補開發票的當月又該怎么做賬務處理及稅務處理?
樸老師
2023 08/30 12:46
先紅沖無票收入然后再做藍字 分錄
84785015
2023 08/30 12:57
稅務處理上呢?無票收入填負數,開票收入填正數?
樸老師
2023 08/30 13:04
同學你好 對的 是這樣申報
84785015
2023 08/30 13:40
無票收入為負數不會被預警么?
樸老師
2023 08/30 13:45
這個不會的 你藍字開票收入沖抵了不是嗎
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