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問(wèn)題已解決

我問(wèn)的是小規(guī)模物業(yè)公司,在幫業(yè)主收取代收代繳的水電費(fèi)時(shí),會(huì)產(chǎn)生差額,這部分差額是需要差額計(jì)稅,繳納稅款的,多收的部分是要算收入的,我是想問(wèn)問(wèn)怎么做會(huì)計(jì)分錄

84785043| 提問(wèn)時(shí)間:2023 08/30 12:21
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你有利潤(rùn)你就不能走代收代付了,你整個(gè)都需要修改 借銀行存款, 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅, 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅, 貸銀行存款 差額交稅。
2023 08/30 12:22
84785043
2023 08/30 12:23
可我們公司銀行上總是少收取水電費(fèi),而多繳納銀行水電費(fèi),這是怎么回事?怎么做會(huì)計(jì)分錄
郭老師
2023 08/30 12:27
你好,那你看下你們收的單價(jià)是多少,支付的單價(jià)是多少,數(shù)量一樣嗎?
郭老師
2023 08/30 12:27
還有你們自己使用的那一部分需要減去。
84785043
2023 08/30 12:33
可這個(gè)差額是我們收取的金額小于交給水電公司的金額,應(yīng)該沒(méi)有利潤(rùn)的呀 是我們虧損呀。。如果我們收取的金額大于水電公司交給銀行的金額,我們才有利潤(rùn)吧?
郭老師
2023 08/30 12:38
你好,你看一下單價(jià)可以嗎?
84785043
2023 08/30 14:30
老師 這是單價(jià)發(fā)票
郭老師
2023 08/30 14:32
這個(gè)單價(jià)高,這個(gè)是你收到的還是支付的
郭老師
2023 08/30 14:32
如果是收到的話(huà),你就得做收入
84785043
2023 08/30 14:36
還有兩張
郭老師
2023 08/30 14:37
這怎么還不一樣的單價(jià)?不一樣的單價(jià)是什么原因?
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