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問題已解決

老師請(qǐng)問一下,發(fā)放工資的時(shí)候不扣除員工個(gè)稅,個(gè)稅由公司來承擔(dān),怎么合理做賬呢

84784983| 提問時(shí)間:2023 08/30 16:44
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好,記入福利費(fèi)相對(duì)合理,能稅前扣除,其他稅局不認(rèn)可。 一、借:管理費(fèi)用——福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi) 二、借:應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi) 貸:庫存現(xiàn)金(或銀行存款、其他應(yīng)收款)
2023 08/30 16:46
84784983
2023 08/30 16:47
好的,謝謝老師
易 老師
2023 08/30 16:57
不客氣,有空給五星好評(píng)。
84784983
2023 08/30 17:08
還有老師請(qǐng)問一下就是:比如我銀行實(shí)發(fā)工資是24000,然后申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候是申報(bào)26765.56(這個(gè)金額社保+公積金個(gè)人部分), 我做賬的時(shí)候是:1. 計(jì)提工資 :借:管理費(fèi)用工資26765.56 貸:26765.56,發(fā)放工資時(shí):借:應(yīng)付工資26765.56 貸:其他應(yīng)收款-社保2090.56 其他應(yīng)收款 -公積金675 銀行存款24000
易 老師
2023 08/30 17:10
是的沒錯(cuò), 是這樣記的
84784983
2023 08/30 17:10
那我本月還繳納了個(gè)稅,相當(dāng)于發(fā)放工資的時(shí)候只扣了社保公積金 ,老板說未扣的個(gè)稅統(tǒng)一季度扣一次或者年底一次性扣,那像這種情況我個(gè)稅怎么去做賬比較合理
易 老師
2023 08/30 17:26
同學(xué)您好, 借:管理費(fèi)用——福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi)(GS) 三個(gè)月再做、借:應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi)(GS) 貸: 銀行存款、
84784983
2023 08/30 17:31
我支付個(gè)稅是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款 正常來說,如果發(fā)放工資把個(gè)稅一起扣,那我應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅這個(gè)科目是平賬的,現(xiàn)在就是應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅會(huì)有借方余額,那我個(gè)稅發(fā)放工資時(shí)又沒扣,我怎么去計(jì)提工資
易 老師
2023 08/30 17:47
同學(xué)您好,不用通過應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅來算,這個(gè)費(fèi)用公司擔(dān)了記在管理費(fèi)用里了,不涉及個(gè)人交稅了,否則就會(huì)做不平
易 老師
2023 08/30 17:50
直接記三個(gè)月再做、借:應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi)(GS) 貸: 銀行存款 三個(gè)月轉(zhuǎn)一次費(fèi)用借:管理費(fèi)用——福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi)(GS)
84784983
2023 08/30 17:50
同學(xué)您好,不用通過應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅來算,這個(gè)費(fèi)用公司擔(dān)了記在管理費(fèi)用里了,不涉及個(gè)人交稅了,否則就會(huì)做不平
84784983
2023 08/30 17:51
老師我不是這個(gè)意思,這個(gè)個(gè)稅公司沒有替員工承擔(dān)
84784983
2023 08/30 17:54
只是發(fā)工資的時(shí)候沒有扣員工的個(gè)稅,這個(gè)個(gè)稅后面公司要扣回來的,只是銀行先替員工墊付了個(gè)稅,發(fā)工資的時(shí)候還是要扣的,我現(xiàn)在的問題就是我銀行實(shí)發(fā)工資只扣了社保和公積金,沒有扣個(gè)稅的,因?yàn)槲疑陥?bào)個(gè)稅的時(shí)候只是把社保和公積金個(gè)人部分加進(jìn)去到應(yīng)付工資里面去申報(bào)
易 老師
2023 08/30 18:28
同學(xué)您好,意思應(yīng)付職工薪酬掛了貸方余額,應(yīng)付稅款掛的借方余額,可以核對(duì)后對(duì)沖就可以的
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