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請問老師,建筑施工項目異地預繳稅款,本月開票,下月15日之前預繳,那可以扣除的分包發票可以開具下月15日之前的日期嗎?

84784997| 提問時間:2023 08/31 09:40
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,這個分包它是異地的嗎?如果是異地的話,他得預繳了稅款才行。
2023 08/31 09:41
84784997
2023 08/31 09:46
老師您的意思是分包方是企業的話,他開具了下月15日之前的發票并且在我預繳之前他先預繳了稅款,我才能在預繳時扣除,不受月份限制
郭老師
2023 08/31 09:53
對的,是的,是這么做的。
84784997
2023 08/31 10:04
我的分包方是個人,他直接在項目所在地稅局代開發票了,這個也就不受限制了吧?只要是我預繳稅款之前日期就可以吧?
郭老師
2023 08/31 10:07
就是在項目所在地開發票。
84784997
2023 08/31 10:16
老師我理解的慢,您的意思是只要個人在項目所在地代開發票日期在我預繳稅款之前,就不受跨月的限制了,對吧?
郭老師
2023 08/31 10:17
是的,對的,正確的,可以的。
84784997
2023 08/31 10:19
好的,謝謝老師!
郭老師
2023 08/31 10:26
不要客氣,工作愉快。
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