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問題已解決

對公賬戶轉給個人卡,個人卡又提到微信用于購買辦公用品類的。分錄都怎么寫呢

84784970| 提問時間:2023 09/03 06:31
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師
您好,借:其他應收款 貸:銀行 個人卡的資金變動跟公司沒有關系,拿發票來報銷時 借:管理費用-辦公費 貸:其他應收款
2023 09/03 06:35
84784970
2023 09/03 06:40
那我用借:庫存現金,貸:銀行存款,都用錯了,怎么給調回來
84784970
2023 09/03 06:42
發錯了,是借:管理費用,貸:庫存現金
84784970
2023 09/03 06:44
公司是沒有庫存現金,虛設,法人借給公司現金,買東西用現金結算
廖君老師
2023 09/03 06:45
您好啊,這個分錄也行的哦,反正一進一出,庫存現金沒有余額,就是我們銀行回單上是轉給法人,不是公司提取現金的支票回單,外人細看還是有問題的,以前的不管了,以后改一下唄
84784970
2023 09/03 06:50
好的,其他應收款和其他應付款用那一個好點
廖君老師
2023 09/03 06:53
您好,2個科目沒有好不好之分,純看您喜歡哪個科目
84784970
2023 09/03 07:00
個人報銷時會有無票支出,
84784970
2023 09/03 07:09
其他應收款會有掛賬,怎么給他平了
廖君老師
2023 09/03 07:22
您好,無票支出您用一個單獨的科目歸集,年度所得稅匯繳時納稅調增。 其他應收款會有掛賬,這很正常啊 ,是跟公司往來沒有結清嘛
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