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調整這個當期應交稅費時為什么要用500x25%,而不是調增的100x25%,@一休哥哥老師

84785019| 提問時間:2023 09/03 23:49
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一休哥哥老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
因為在上年年末的時候做預計負債400萬 稅法不認同,確認的是遞延所得稅資產400*0.25,而沒有確認應交所得稅 所以 在資產負債表日后事項中確認了一定要賠償500萬的時候,我們就要調整應交所得稅500*0.25
2023 09/04 06:57
84785019
2023 09/04 09:33
資料一是日后調整事項嗎?
一休哥哥老師
2023 09/04 09:58
如果沒用以前年度損益調整科目 就不是日后事項
一休哥哥老師
2023 09/04 10:02
按照道理說,這種不是日后事項
84785019
2023 09/04 13:12
是沒用以前年度損益這科目,但是那時我沒做對
84785019
2023 09/04 13:13
我以為是日后調整,因為一般的銷售退回套路里都是日后調整的
一休哥哥老師
2023 09/04 13:19
如果有退款率的話,一般不是日后事項 我個人覺得這個題目是可以看做是 規定了 退款率
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