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問題已解決

老師,這個題的思路是怎么做的?我看不懂答案是什么意思

84784960| 提問時間:2023 09/04 20:53
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師
您好,多計管理費用利潤總額少了100,凈利潤少了100*85%,這個凈利潤有10%和90%分別為盈余公積和未分配利潤
2023 09/04 20:59
84784960
2023 09/04 22:34
明白了,老師,增加兩個百分點是啥意思啊?
廖君老師
2023 09/04 22:36
親愛的您好,這個具體的題能讓我看一下么,因為有人說2個百分點我們理解的不一樣,我想看具體的題來說
84784960
2023 09/04 23:04
老師,看看這個題,那個百分點我順眼看了一下沒在意,我想問這個題的20和30是不是營業外支出和減值?為啥這兩個值需要加上?是稅法不允許稅前抵扣才加上的嗎?那個折舊是稅法允許才能減去是么?
84784960
2023 09/04 23:05
利潤總額和應納稅所得額是一個意思嗎?它們之間有什么不同呢?
廖君老師
2023 09/04 23:09
您好,1.利潤總額和應納稅所得額不是一個意思,利潤總額是按照會計準則計算的企業經營成果,是屬于會計核算的范疇;而應納稅所得額是計算企業應繳納企業所得稅的計稅依據,是稅法的范疇 2.這個題的20和30 是減值和罰款,稅法不認的,要加上來
84784960
2023 09/04 23:25
老師,利潤總額乘以企業所得稅稅率等于凈利潤,應納稅所得額乘以企業所得稅稅率等于企業所得稅費用嗎
廖君老師
2023 09/04 23:26
您好,是的,是這么理解的
84784960
2023 09/05 08:57
我不理解這個題里的公允價值變動所形成可抵扣暫時性差異,它為什么不影響當期應納稅所得額?
廖君老師
2023 09/05 09:09
您好,當期應納稅所得額就是我們會計利潤計算的所得稅,簡單的說,可抵扣暫時性差異就是本期應交納稅款,以后可以抵減的,本期按會計利潤要交多少就交多少,如果是永久差異會影響當期應交所得稅的。
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