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為什么開發支出的計稅基礎光是資本化?那部分費用化的75%不用算嗎? 還有最后算應納稅所得額的時候,又減掉了費用化的75% 又加上了資本化的500。這個地方我沒有理解

84785031| 提問時間:2023 09/05 19:31
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陳橙老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
你好,100+300=400就是費用化加計扣除的
2023 09/05 19:40
84785031
2023 09/05 19:46
好的,老師,你先看圖片二為什么光算資本化的加計扣除,并沒有算費用化,這部分的加計扣除
84785031
2023 09/05 19:47
老師,您在看圖片,一費用化的部分400乘以75%,他是減掉了,既然是未來可扣,現在是不是應該加上? 還有資本化的那部分不應該是500乘以175%嗎?未來可扣,現在的話應該是加上不是嗎? 也沒有啊,他光寫了加500
陳橙老師
2023 09/05 21:17
你好,你說的這個未來可扣影響的是遞延所得稅,和當期所得稅沒有關系。當期所得稅是由于未形成無形資產的研發費用可以加計扣除,所以在應納稅所得額的基礎上再扣除這部分。
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