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問題已解決

老師,我們是購買方,收到對方的發票,已經認證抵扣,而且跨月了,現在對方開了紅字發票和藍字發票給我們,我們該如何處理它?只是開票類別信息有誤,數字和金額都沒有錯

84785017| 提問時間:2023 09/07 09:39
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
借:應交稅費,增值稅-進項稅 貸應交稅費-增值稅-進項稅轉出
2023 09/07 09:40
84785017
2023 09/07 10:00
老師??我當時入賬的時候不是借了進項哎
家權老師
2023 09/07 10:02
抵扣了就是計入了進項的哈
84785017
2023 09/07 10:32
那現在做轉出的時候又做進項,不是重復了么 借:應交稅費,增值稅-進項稅 貸應交稅費-增值稅-進項稅轉出
家權老師
2023 09/07 10:36
本來不需要做賬,但是為了跟申報系統一致就是那樣做分錄。 借:應交稅費,增值稅-進項稅? 新開票認證 貸應交稅費-增值稅-進項稅轉出 就發票抵扣轉出
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