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老師,增值稅結轉時,轉出未交增值稅科目是借方余額, 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-增-轉出多交增值稅 那轉出未交增值稅下的余額,不是還在嗎?如何做賬?

84784990| 提問時間:2023 09/07 15:06
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
2023 09/07 15:06
84784990
2023 09/07 15:10
銷賬和進項,不用結轉到轉出未交增值稅里嗎?
家權老師
2023 09/07 15:11
是的,不用管那些余額,按我是思路做就是
84784990
2023 09/07 15:14
下個月,銷項大于進項時,再一起做一筆分錄,對嗎?
家權老師
2023 09/07 15:14
嗯嗯,就是那個思路的哈
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