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問題已解決

產生可抵扣暫時性差異怎么算?

84785036| 提問時間:2023 09/07 23:07
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
你好,學員 2023年賬面價值=900-900*2/4-(900-900)*2/4=450 減值準備=450-120=330 2023年計稅基礎=900-900*2/6=600 可抵扣暫時性差異=600-330=270
2023 09/07 23:13
84785036
2023 09/07 23:17
為什么老師給的答案是180的?
冉老師
2023 09/07 23:18
答案是本期產生的, 因為老師計算的是23年余額的
84785036
2023 09/07 23:24
2023年賬面不應該是900-900*2/4-(900-450)*2/4-330=120
冉老師
2023 09/07 23:29
你好,學員.老師解釋詳細一些的 2023年賬面價值=900-900*2/4-(900-900*2/4)*2/4=225 減值準備=225-120=105 減值后賬面價值=120 2023年計稅基礎=900-900*2/6=600 2023年可抵扣暫時性差異余額=600-120=480 2023年產生可抵扣暫時性差異=480-300=180 2022年賬面價值=900-900*2/4=450 2022年計稅基礎=900-900/6=750 2022年可抵扣暫時性差異余額=750-450=300
84785036
2023 09/07 23:40
明白了,謝謝老師
冉老師
2023 09/07 23:41
不客氣,學員,早點休息,別熬太晚
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