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老師,請問無形資產(chǎn)形成的賬面價值和計(jì)稅基礎(chǔ)之間形成的是可抵扣暫時性差異,但不確認(rèn)遞延吧?

84784986| 提問時間:2023 09/08 10:09
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好,是你理解的這樣。后期如果因?yàn)槎惙ㄅc會計(jì)的 攤銷產(chǎn)生的差異就要確認(rèn)了
2023 09/08 10:12
84784986
2023 09/08 10:14
就是說,無形資產(chǎn)因?yàn)榧佑?jì)抵減政策產(chǎn)生的可抵扣差異,再計(jì)算的時候沒有什么用,不確認(rèn)遞延,算遞延所得稅時候用不到,在調(diào)整應(yīng)納稅所得額時,扣減的是形成費(fèi)用的加計(jì)部分,對嗎老師?
易 老師
2023 09/08 10:24
同學(xué)您好,學(xué)員您好,是的,對的
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