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國家罰款的滯納金200稅法不讓扣,計稅基礎就和賬面價值相同,會計口徑費用是200,計稅基礎是200-0=200不形成永久性差異和暫時性差異,但是調應納稅所得額調增,是嗎?這塊我暈

84784968| 提問時間:2023 09/08 12:18
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
企業的其他負債項目,如企業應交的罰款和滯納金等,在尚未支付之前按照會計準則規定確認為費用,同時作為負債反映。稅法規定,罰款和滯納金不得稅前扣除,其計稅基礎為賬面價值減去未來期間計稅時可予稅前扣除的金額0之間的差額,即計稅基礎等于賬面價值。
2023 09/08 12:26
84784968
2023 09/08 13:20
我的意思是形成的是永久差,不是暫時性差異是嗎
樸老師
2023 09/08 13:29
同學你好 對的 不是暫時性差異
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