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勞務派遣公司，支付的工資是7月份的，繳納的個稅是7月份的，但支付的社保是8月份的，應該怎么做分錄
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你好，和正常計提一樣，做賬就會
2023 09/08 12:38
84785017 
2023 09/08 12:41
社保沒有計提過，都是直接
借：管理費-社保
貸：銀行存款
東老師 
2023 09/08 12:42
那你就直接這么做就可以
84785017
2023 09/08 12:47
工資計提是按扣除了社保和個稅的實發工資計提的
那我現在做支付工資的分錄，這樣寫可以嗎？
借：應付職工薪酬-工資
貸：銀行存款
那個稅應該怎么做呢？因為在上月計提工資時是按扣除了社保和個稅的實發工資計提的
東老師
2023 09/08 12:48
那你發放工資的話，這么寫是沒錯的
84785017
2023 09/08 12:52
那個稅的我應該怎么做分錄呢，要先計提嗎
東老師
2023 09/08 12:54
個稅 借管理費用工資 貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬 貸應交稅費應交個人所得稅
84785017
2023 09/08 12:57
直接這樣寫分錄可以嗎？
借：管理費-工資
貸：應交稅費-個稅
東老師
2023 09/08 12:57
也可以 最后能平就行的
84785017
2023 09/08 13:00
好的，謝謝老師
東老師
2023 09/08 13:01
不客氣，幫忙給個五星好評
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