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問(wèn)題已解決

勞務(wù)派遣公司,支付的工資是7月份的,繳納的個(gè)稅是7月份的,但支付的社保是8月份的,應(yīng)該怎么做分錄

84785017| 提問(wèn)時(shí)間:2023 09/08 12:35
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,和正常計(jì)提一樣,做賬就會(huì)
2023 09/08 12:38
84785017
2023 09/08 12:41
社保沒(méi)有計(jì)提過(guò),都是直接 借:管理費(fèi)-社保 貸:銀行存款
東老師
2023 09/08 12:42
那你就直接這么做就可以
84785017
2023 09/08 12:47
工資計(jì)提是按扣除了社保和個(gè)稅的實(shí)發(fā)工資計(jì)提的 那我現(xiàn)在做支付工資的分錄,這樣寫可以嗎? 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 那個(gè)稅應(yīng)該怎么做呢?因?yàn)樵谏显掠?jì)提工資時(shí)是按扣除了社保和個(gè)稅的實(shí)發(fā)工資計(jì)提的
東老師
2023 09/08 12:48
那你發(fā)放工資的話,這么寫是沒(méi)錯(cuò)的
84785017
2023 09/08 12:52
那個(gè)稅的我應(yīng)該怎么做分錄呢,要先計(jì)提嗎
東老師
2023 09/08 12:54
個(gè)稅 借管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅
84785017
2023 09/08 12:57
直接這樣寫分錄可以嗎? 借:管理費(fèi)-工資 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
東老師
2023 09/08 12:57
也可以 最后能平就行的
84785017
2023 09/08 13:00
好的,謝謝老師
東老師
2023 09/08 13:01
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng)
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