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問(wèn)題已解決

老師你好 商譽(yù)在什么情況下確認(rèn)遞延所得稅 什么情況下不確認(rèn)?

84785045| 提問(wèn)時(shí)間:2023 09/08 19:46
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孫燃老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)您好 商譽(yù)初始確認(rèn)時(shí),產(chǎn)生的應(yīng)納稅暫時(shí)性差異是不確認(rèn)遞延所得稅的。 在后續(xù)計(jì)量中,存在商譽(yù)減值準(zhǔn)備,才確認(rèn)遞延所得稅。
2023 09/08 19:55
84785045
2023 09/08 20:14
在免稅合并的情況呢
孫燃老師
2023 09/08 20:23
免稅合并下,非同一合并下形成的商譽(yù)雖然有賬面價(jià)值,其計(jì)稅基礎(chǔ)是零。最后,免稅合并下形成的商譽(yù)有賬面價(jià)值跟計(jì)稅基礎(chǔ)(為零)可形成應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,但是不確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債。
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