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老師你好!請問下物業公司開票的時候把稅率開錯了,是不是要作廢了重新開?是第二季度的發票開錯了

84784996| 提問時間:2023 09/11 09:25
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
是的,需要紅沖重新開。
2023 09/11 09:27
84784996
2023 09/11 09:28
那我增值稅,財報,所得稅全部更正申報?
郭老師
2023 09/11 09:28
不需要更正申報重重新開,按照你調整之后再來申報。
84784996
2023 09/11 09:30
但是我們是小規模納稅人,那增值稅是按5申報還是按1%申報?我們物業公司是開的不動產
郭老師
2023 09/11 09:32
你好,5%的稅率的。按照這個來的。
84784996
2023 09/11 09:32
但是我們的增值稅報表上是按1%申報的增值稅,我們是不是需要更正申報?
郭老師
2023 09/11 09:34
對的,是的,需要修改的。
84784996
2023 09/11 09:36
我們可不可以把發前的發票紅沖,開了正確的發票,然后第二季度所有的申報表都不調整可以不呢?
郭老師
2023 09/11 09:37
可以打第二季度就是修改不了的。
84784996
2023 09/11 09:39
那我前面季度的就等那,如果這個季度把前面的發票紅沖了,在按照這個季度所有的正確申報就可以了是不?前面的就不用改了?
郭老師
2023 09/11 09:42
對的是的是的,前面的不要修改。
84784996
2023 09/11 09:47
老師在請問下,我把原來的發票紅沖了,開成5%那我的收入會現負數,這種情況又應該怎樣做呢?
郭老師
2023 09/11 09:49
你好,去申報一下就是了,你看一下能申報了,申報不了去稅務局。
84784996
2023 09/11 09:50
老師請問下,開物業費的發票稅率是多少呢?
郭老師
2023 09/11 09:53
規模的增值稅稅率1%的。
84784996
2023 09/11 09:58
老師請問下,我把第二季度的發票紅沖了,那我這個季度開了正確的發票,稅率不一親,但收入會出現負數,我應該怎樣調整呢?
郭老師
2023 09/11 10:01
出現了負數,按照負數申報。
郭老師
2023 09/11 10:01
按照實際業務來申報就可以的。
84784996
2023 09/11 10:02
那我們就不是不交稅呢?但是我們正交應該交2萬多,只交了9000多
郭老師
2023 09/11 10:03
對的,是的,不需要交稅的。
郭老師
2023 09/11 10:03
已經抵扣了,怎么交稅?你能說一下嗎?
84784996
2023 09/11 10:38
但是我收入是負數。稅額是正數
郭老師
2023 09/11 10:39
你去稅務局那邊申報吧,這個沒有關系,可以抵扣。
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