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計算增值稅銷項時算代扣代繳的增值稅么 計算進項時算代扣代繳的增值稅么
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你好，請把具體題目完整發一下看看
2023 09/12 10:48
84785012 
2023 09/12 10:56
這是題目
暖暖老師 
2023 09/12 10:58
進項稅額沒有代扣代繳的說法
84785012
2023 09/12 10:59
那這題目錯了？這是22年的考題? 你能再仔細看看么
暖暖老師
2023 09/12 11:00
你說的是業務1的抵扣嗎？
84785012
2023 09/12 11:03
這是個計算大題 這道題現在讓計算進項 我不明白為什么進項要算業務1中的代扣代繳增值稅 另外 如果要求計算銷項 該怎么算 是否還是考慮業務1的問題
暖暖老師
2023 09/12 11:04
我們支付給他們，取得了完稅憑證，就可以抵扣進項，不是扣代繳
84785012
2023 09/12 11:11
計算銷項呢
暖暖老師
2023 09/12 11:13
業務1不計算銷項稅，又不是我們銷售
84785012
2023 09/12 14:01
那怎么體現代扣繳的繳呢? 如果本月就這么一筆業務? 沒有應交增值稅? 還要扣繳進項? 稅務局還要退稅？
暖暖老師
2023 09/12 14:03
比如我們委托對方加工應稅消費稅，對方抵扣代繳消費稅
84785012
2023 09/12 14:03
那也得交上去啊 不是代扣完就沒事了
84785012
2023 09/12 14:05
我就是問怎么體現的交
暖暖老師
2023 09/12 14:05
我們繳費受托方，他們替哦我們繳納
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