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問題已解決

老師您好,我想請教一個問題,就是我們公司租入一臺鉤機(出租方有給我們開普通發票)然后我們公司用租入這臺鉤機有人工費收入(人工費是無票收入),這些分錄該怎么做賬

84785035| 提問時間:2023 09/14 18:37
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 是您單位產生了無票收入 對么
2023 09/14 18:38
84785035
2023 09/14 18:39
是的,人工費收入
84785035
2023 09/14 18:41
鉤機是租回來的,然后我們公司用來服務其它地方,然后產生無票收入
84785035
2023 09/14 18:42
怎么做無票收入怎么分錄,怎么結轉成本
bamboo老師
2023 09/14 18:55
借 應收賬款 帶 其他業務收入 貸 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 借 其他業務成本 貸 應付職工薪酬
84785035
2023 09/14 19:05
收入是直接轉到對公賬戶的,我們公司是建筑工程公司,這樣是對的嗎
bamboo老師
2023 09/14 19:19
這樣寫分錄正確的哈
84785035
2023 09/14 19:39
好的,謝謝老師!
bamboo老師
2023 09/14 19:41
不客氣哈 歡迎有疑問繼續提問
84785035
2023 09/14 19:45
老師,結轉成本就是按進項票金額15000結轉成本,但是應付職工薪酬這個金額也是15000嗎?銀行收入才3000,這個就難住我了……
84785035
2023 09/14 19:45
麻煩老師你再解答一下
84785035
2023 09/14 19:46
給你送了一點心意
bamboo老師
2023 09/14 19:48
您提供這個租金收入發生了多少人工費就結轉多少
84785035
2023 09/14 19:55
人工費收入3000和租賃成本票金額15000不平
84785035
2023 09/14 19:55
所以就不懂怎么結轉成本
bamboo老師
2023 09/14 20:13
您單位租入鉤機本來是做什么用途的?
84785035
2023 09/14 20:26
租入購機是和其他企業發生服務項目
84785035
2023 09/14 20:26
服務項目然后有人工收入回來
bamboo老師
2023 09/14 20:30
那這次發生的租賃費15000支出 只收回了3000的收入?
84785035
2023 09/14 21:10
是的,每個月回來的人工費都不同金額的
bamboo老師
2023 09/14 21:16
那租金支出大于收入? 正常結轉就可以了? 是不是虧損的意思?
84785035
2023 09/14 21:33
本期支出大于本期收入,結轉借方其他業務成本15000,貸方還是應付職工薪酬3000?還是應付職工薪酬也結轉15000?,如果是結轉3000借貸不平衡呢
bamboo老師
2023 09/14 21:34
您工資支出15000 那就是15000? 實際發生多少就是多少
84785035
2023 09/14 21:43
1,收入3000,借銀行存款3000貸其他業務收入3000,結轉借其他業務成本15000,貸應付職工薪酬3000這個收入,借貸不平,我是這個意思……還是我要做應付職工薪酬15000才對應成本結轉才能借貸平衡
bamboo老師
2023 09/14 21:45
有其他業務收入的話 對應還有應交稅費科目哈 貸應付職工薪酬肯定是15000啊
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