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請問老師:交社保,計提工資 工資都從應付職工薪酬走,怎樣做分錄?
84785002
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提問時間:2023 09/14 22:06
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冉老師
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注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
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你好,學員 計提工資 借管理費用工資 貸應付職工薪酬工資 計提社保 借管理費用社保 貸應付職工薪酬社保 發放工資 借應付職工薪酬工資 貸銀行存款 其他應付款-社保 繳納社保 借應付職工薪酬社保 其他應付款社保 貸銀行存款
2023 09/14 22:07
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老師,計提工資~應付職工薪酬與工資表里面應付職工薪酬有差異,工資表里面應付職工薪酬少了計提社保里面應付職工薪酬公司部分,這樣的話,怎樣做才能對得上工資表?
1023
老師 工資的分錄可以這樣做嗎 計提 借:管理費用~工資(工資+社保個人的) 管理費用~社保(公司的) 貸:應付職工薪酬~工資 應付職工薪酬~社保 發放 借:應付職工薪酬~工資 貸:應付職工薪酬~社保(個人) 銀行存款 繳納社保 借:應付職工薪酬~社保(個人) 應付職工薪酬~社保(公司) 貸:銀行存款
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單位分紅走哪個科目,是應付職工薪酬嗎,那用交社保嗎,這個社保交多少和工資多少有關系嗎
134
1)工資里扣個稅,借:應付職工薪酬——工資 貸:應交稅費——個稅 扣社保:借:應付職工薪酬——工資 貸:應付職工薪酬——社保,這個分錄怎么理解?2)月末計提當月工資的分錄是做在次月發放工資前的對嘛?
914
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兩個獨立企業簽訂合同合作經營利潤分成的票據問題:取得銷售收入按利潤收到的分成需要給對方開票嗎? 與對方合作經營沒有成立公司,合同約定對利潤部分分紅。成本和費用由公司B統一入賬核算,公司B負責所有的賬務處理,成本和費用在總利潤中扣除。成本票都入甲公司,我單位乙僅核對數據不做賬,雙方都是小規模納稅人,合作經營銷售商品,但沒有入股,進貨采購銷售都是甲公司負責,我方乙公司提供場地和人員開展銷售(場地和人員費用我們自己承擔),所有賬務收支和成本票都是在甲公司那邊入賬的,協議按銷售收入扣除成本費用的稅后利潤分成,即甲公司按銷售收入減去經營成本費用后的利潤,再扣除稅款之后分成,甲公司再按稅后利潤的50%給我公司打的稅后利潤2萬,現在甲公司要求我們公司按收到的稅后利潤2萬開票給他們,請問應該開票嗎?這個是如果我們沒有入股對方企業,算投資收益還是收入嗎?圖片區別就是乙提供人、地銷售,收入給甲公司,它開票結算
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Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~
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