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請問老師:交社保,計提工資 工資都從應付職工薪酬走,怎樣做分錄?
84785002
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提問時間:2023 09/14 22:06
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冉老師
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你好,學員 計提工資 借管理費用工資 貸應付職工薪酬工資 計提社保 借管理費用社保 貸應付職工薪酬社保 發放工資 借應付職工薪酬工資 貸銀行存款 其他應付款-社保 繳納社保 借應付職工薪酬社保 其他應付款社保 貸銀行存款
2023 09/14 22:07
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老師,計提工資~應付職工薪酬與工資表里面應付職工薪酬有差異,工資表里面應付職工薪酬少了計提社保里面應付職工薪酬公司部分,這樣的話,怎樣做才能對得上工資表?
1022
老師 工資的分錄可以這樣做嗎 計提 借:管理費用~工資(工資+社保個人的) 管理費用~社保(公司的) 貸:應付職工薪酬~工資 應付職工薪酬~社保 發放 借:應付職工薪酬~工資 貸:應付職工薪酬~社保(個人) 銀行存款 繳納社保 借:應付職工薪酬~社保(個人) 應付職工薪酬~社保(公司) 貸:銀行存款
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1)工資里扣個稅,借:應付職工薪酬——工資 貸:應交稅費——個稅 扣社保:借:應付職工薪酬——工資 貸:應付職工薪酬——社保,這個分錄怎么理解?2)月末計提當月工資的分錄是做在次月發放工資前的對嘛?
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