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請問老師:交社保，計提工資 工資都從應付職工薪酬走，怎樣做分錄？
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你好，學員
計提工資
借管理費用工資
貸應付職工薪酬工資
計提社保
借管理費用社保
貸應付職工薪酬社保
發放工資
借應付職工薪酬工資
貸銀行存款
其他應付款-社保
繳納社保
借應付職工薪酬社保
其他應付款社保
貸銀行存款
2023 09/14 22:07
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老師，計提工資～應付職工薪酬與工資表里面應付職工薪酬有差異，工資表里面應付職工薪酬少了計提社保里面應付職工薪酬公司部分，這樣的話，怎樣做才能對得上工資表？
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老師
工資的分錄可以這樣做嗎
計提
借：管理費用～工資（工資+社保個人的）
管理費用～社保（公司的）
貸：應付職工薪酬～工資
應付職工薪酬～社保
發放
借：應付職工薪酬～工資
貸：應付職工薪酬～社保（個人）
銀行存款
繳納社保
借：應付職工薪酬～社保（個人）
應付職工薪酬～社保（公司）
貸：銀行存款
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1）工資里扣個稅，借：應付職工薪酬——工資 貸：應交稅費——個稅 扣社保：借：應付職工薪酬——工資 貸：應付職工薪酬——社保，這個分錄怎么理解？2）月末計提當月工資的分錄是做在次月發放工資前的對嘛？
914
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單位分紅走哪個科目，是應付職工薪酬嗎，那用交社保嗎，這個社保交多少和工資多少有關系嗎
134
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老師計提工資分錄做了借管理費用10，貸應付職工薪酬工資8貸其他應收2個人社保。發放時借應付工資8貸銀存8。交社保時沖的其他應收個人社保。合理嗎。第一部工資沒有都放應付職工薪酬
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