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請問老師，剛進入一家公司，賬才做到去年的12月份，老板讓把這幾個月的補上，這該從哪里下手呢？
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你好，12月份已經做完了嗎？如果是的話，一到本月份的所有的原始憑證找出來，然后你把具體的業務補進去就行。
2023 09/15 12:15
84785026 
2023 09/15 12:40
12月份已經結賬了，但是科目余額表應交增值稅的余額不是1月份銀行交的數額，科目余額表的貸方數大
郭老師 
2023 09/15 12:44
你好，你看下具體的明細，哪一個不對？
郭老師
2023 09/15 12:44
借方貸方進項肖像和申報表里面的是不是一樣的？
84785026
2023 09/15 15:50
明細匯總了一下就是21年的時候應交稅費是借方一直沒有走平顯示借方2576.62，22年9月份的時候應交增值稅是11696.31，等到10月份交稅的時候只交了5081.27元，導致現在增值稅現在貸方為4038.42元，這怎么調整呢？
郭老師
2023 09/15 15:50
你應交稅費具體的是哪一個明細進項稅額嗎？
84785026
2023 09/15 16:32
就是增值稅，增值稅下設置了三個明細科目（進項稅額? 銷項稅額? 已交稅金）剛才說錯了，是應交增值稅沒有走平！
郭老師
2023 09/15 16:35
你好，三級科目是哪一個的？
84785026
2023 09/16 07:29
三級科目期末都有數，最后的余額是看的增值稅的
郭老師
2023 09/16 07:53
借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
結轉
把進項銷項都接轉了沒有余額了
再去看
郭老師
2023 09/16 07:54
你這樣怎么給你算
還有你自己應該也可以核對
每個月進銷項帳上和你申報表的數據也可以核對
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