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問題已解決

我們是建筑業的,有個問題,我們從外面租用了一臺挖機,挖機產生的油費我們公司不承擔,對方承擔,現在要結款,發生的租賃費是29000,但是這臺挖機用了我們油費30000塊,付款時,我們扣掉了30000塊油費,實際付款26000,這個分錄怎么做呢?

84784954| 提問時間:2018 01/19 18:57
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,你單位發生油費的時候 借;其他應收款 貸;庫存現金等科目 3000 發生租賃費借;工程施工——合同成本 貸;應付賬款 29000 支付租賃費 借;應付賬款 29000 貸;其他應收款 3000 銀行存款 26000
2018 01/19 18:59
84784954
2018 01/19 19:13
但是這樣子做的話,其他應收款的借方沒有余額
鄒老師
2018 01/19 19:16
你好,你這個從對方貨款扣除了,實際也沒有余額了啊
84784954
2018 01/19 19:19
可是其他應收款出現貸方余額
鄒老師
2018 01/19 19:27
你好,發生計入借方3000,后來從租賃費扣除3000,剛好沒有余額啊 你是怎么做的分錄
84784954
2018 01/19 19:48
我們這個項目沒我進油,從其他項目挪用過來的,然后挖機用油,沒有先掛其他應收,直接在結算單上扣掉油費,所以拿到這個結算單是不知道怎么做<br><br>
鄒老師
2018 01/19 19:51
你好,你需要先把其他應收款的分錄補上,之后 扣款沖減其他應收款,這樣賬務處理,才會使得其他應收款平衡的
84784954
2018 01/19 19:56
那補上分錄,借方,其他應收,貸方什么科目呢?
鄒老師
2018 01/19 19:57
你好,沖減其他項目的成本,貸方可以是工程施工
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