問題已解決
社保的待轉基金直接抵扣了本期應交社保費,怎么做賬



將企業繳納的社會保險費用從原有科目劃轉至待轉基金科目,原有科目表示為:借:管理費用-社保費;貸:銀行存款。
將企業繳納的社會保險費用劃轉至待轉基金科目:借:其他應收款-待轉社保費;貸:銀行存款。
將本月應該繳納的社保費用計提出來:借:管理費用-社保費;貸:其他應收款-待轉社保費。
將本月應該繳納的社保費用從待轉基金中轉出:借:銀行存款;貸:其他應收款-待轉社保費。
根據收支情況編制財務報表,及時作出相應的財務處理
2023 09/15 15:34

84784988 

2023 09/16 02:36
銀行存款沒變化啊,直接抵的我本月應交社保費
