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個人獨資的企業在今年1月1日簽了一份租賃合同金額是100萬,但當月未申報繳納合同印花稅,如果在今年10月來上這筆印花稅是否應該算超期了?(稅局核給企業的印花稅是按次申報繳納)

84785040| 提問時間:2023 09/15 17:46
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,這樣是超期的,因為月份不對。
2023 09/15 17:47
84785040
2023 09/15 17:50
100萬的租賃合同應繳印花稅是1000元,超期滯納金應該怎么算?
鄒老師
2023 09/15 19:59
你好,超期滯納金=滯納的稅款*萬分之5*滯納天數?
84785040
2023 09/15 20:25
按次申報的話就應該從應申報的1月1日算到10月1日共273天,滯納金:1000元X0.0005X273= 136.5元,這樣對嗎?
鄒老師
2023 09/15 20:26
你好,1月份簽訂的合同,應當在2月15日之前完成申報,從2月16日開始計算逾期天數才是的
84785040
2023 09/15 20:32
好的,除了調整天數以外其他計算是對的吧?
鄒老師
2023 09/15 20:33
你好,是的,是這樣的
84785040
2023 09/15 20:38
超期申報除了滯納金以外,稅局另外可能會有罰款嗎?
鄒老師
2023 09/15 20:40
你好,超期申報,是否罰款就需要看你當地稅局的裁量了?
84785040
2023 09/15 20:48
好的, 如果合同中寫明了租金支付的具體時間,那么增值稅申報時間是以合同簽訂時間為準呢還是以付款時間為準(因為合同中定的付款時間是在簽訂合同后的5個月之后)
鄒老師
2023 09/15 20:49
你好,增值稅是按每個月的租金申報?
84785040
2023 09/15 21:12
具體到這份合同來說就是1月簽的合同,合同里寫:在9月付紿我公司25萬、在10月付25萬,這是含今年在內10年的租金。問增值稅應從幾月開始申報?
鄒老師
2023 09/15 21:13
你好,增值稅是按每個月的租金申報 (增值稅是按合同約定的應收取租金的每個月申報)
84785040
2023 09/15 21:16
就是每年5萬的租金,公司是小微企業
鄒老師
2023 09/15 21:17
你好,每年5萬的租金,每個月按? 5萬/12? 申報就是了
84785040
2023 09/15 21:21
按老師說的 ,豈不是要從1月就開始申報 ,那分錄是要把收入做掛賬嗎 ?因為1一8月只是簽了合同 我并沒有收到錢呀這樣也要申報增值稅 ?
鄒老師
2023 09/15 21:22
你好,是的,沒有收到租金就需要先掛賬。 需要按月(或者按季度)申報增值稅的?
84785040
2023 09/15 21:29
因為我們是小規模季度申報增值稅,這樣看來我們是沒有按期申報 但是不需要繳納稅款 (季度收入只有12500元),那稅務對我公司會有什么懲罰?
鄒老師
2023 09/15 21:30
你好,是否會懲罰,就需要看你當地稅局的裁量了?
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