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老師,當月處置的固定資產當月計提折舊,還參與累計折舊金額計算嗎?

84784977| 提問時間:2023 09/15 20:07
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
是的當月需要折舊。
2023 09/15 20:10
84784977
2023 09/15 20:14
處置時借方做了固定資產清理,自制的折舊表累計折舊金額<賬上的累計折舊金額(剛好就是借方這個數)
郭老師
2023 09/15 20:19
借固定資產清理累計折舊貸固定資產,這個累計折就是你從購買的次月折舊到本月的折舊金額。
84784977
2023 09/15 20:26
是這么做的分錄,借累計折舊的金額,固定資產清理,貸固定資產原值,借方少了累計折舊,賬表不一致了
郭老師
2023 09/15 20:28
賬表不一致是什么意思???
84784977
2023 09/15 20:34
老師,處置的固定資產,本年累計折舊和當月折舊正常計算金額,累計折舊(從購買到本月的折舊總額不參與計算)是這樣嗎?
郭老師
2023 09/15 20:37
處置固定資產的當月需要正常折舊,這個理解嗎? 也就是你從購買的次月到這個月的折舊,你固定資產銷售出去了,你這個累計折舊也需要紅沖出去。
84784977
2023 09/15 20:57
能理解,自己在借方沖減
郭老師
2023 09/15 21:01
每個月折舊是100 二月買來 這個月處置出去700 累計折舊借方700 累計折舊這個固定資產的就沒有余額了。
84784977
2023 09/15 21:03
明白了,謝謝老師!
郭老師
2023 09/15 21:03
那就用客氣,工作愉快
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