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補交以前年度的增值稅和附加稅后,怎樣修改當年匯算清繳的企業所得稅?

84784987| 提問時間:2023 09/16 11:33
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速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,什么原因的?是你的收入少做了嗎?
2023 09/16 11:33
84784987
2023 09/16 11:34
有視同銷售
郭老師
2023 09/16 11:37
你好。105010這個明細表里面有一個視同銷售,在這里面填寫你的收入和成本,然后補交的附加稅填寫到納稅調整明細表扣除項目30欄稅收金額。
84784987
2023 09/16 11:45
您好!那麻煩再請教下,研發費用調減怎樣調?
郭老師
2023 09/16 11:51
你好,調減是什么原因的?
84784987
2023 09/16 11:54
研發人員出差不是專門從事某項研發,按照工時分配要求調減了出差費用和研發工資。匯算清繳表怎么填報?
郭老師
2023 09/16 12:00
你好,你是不是做了研發加計扣除啊?他其他部門的管理費用,他也照樣可以抵扣。
84784987
2023 09/16 12:04
那研發加計的部分是不是應該調增企業所得稅啊?
郭老師
2023 09/16 12:04
你好,你別加計扣除不就行了,你加計扣除里面的差旅費是100,你填寫100不是研發支出的,不用做,不用單獨調整。
郭老師
2023 09/16 12:04
出差一共是150,研發支出里面的是100,那你只加急扣除100里面不行
84784987
2023 09/16 12:05
這是以前年度的已經加計了,所以想問怎樣修改匯算清繳申報表
郭老師
2023 09/16 12:06
你好,那加計扣除107012這個表格加期扣除的金額修改一下就可以了。
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