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問題已解決

有項工程,我單位只是代付款業(yè)務,不屬于我公司工程,即收到A公司項目專款,付給B公司工程款,B公司直接給A公司開票,現(xiàn)資金付完,請問根據(jù)什么資料核銷在建工程和專項應付款?

84784978| 提問時間:2023 09/20 14:23
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速問速答
小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 你是代收代付,你賬上沒有在建工程和專項應付款的科目
2023 09/20 14:25
84784978
2023 09/20 14:29
但是我前期這樣做帳了了,現(xiàn)在怎么帳務處理?當時收A資金,借銀行存款,貸專項應付款,付B公司,借在建工程,貸銀行存款
小菲老師
2023 09/20 14:29
同學,你好 借:專項應付款 貸:其他應付款 借:其他應付款 貸:在建工程
84784978
2023 09/20 14:35
請問,專項應付款變成其他后付款有什么不一樣?最后一步(借其他付款,貸在建工程)需要附什么資料做帳,平時核銷專項款和在建工程,我是根據(jù)驗收和移交書做帳的,對嗎?
小菲老師
2023 09/20 14:36
同學,你好 專項應付款變成其他后付款有什么不一樣? 代收代付是計入其他應付款,不是專項應付款
84784978
2023 09/20 14:39
哦,明白了,那我寫個調(diào)帳說明附上就可以吧?那第二個帳務處理需要附什么資料呢?
小菲老師
2023 09/20 14:40
同學,你好 不用附資料
84784978
2023 09/20 14:43
就是說這兩步同時做憑證,也不需要寫調(diào)帳說明什么的?
小菲老師
2023 09/20 14:44
同學,你好 不用,直接摘要:調(diào)整幾月幾號憑證
84784978
2023 09/20 14:44
明白了,謝謝老師
小菲老師
2023 09/20 14:46
不客氣,回答滿意請5星好評,謝謝
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