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老師 去年因為盈利而計提盈余公積,今年調整里面賬務后虧損 ,需要把企業所得稅和盈余公積結轉到以前年度損益調整 分錄怎么做

84785044| 提問時間:2023 09/25 11:38
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羅雯老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
借記以前年度損益調整 貸記應交稅費–應交所得稅 借記以前年度損益調整轉至利潤分配-未分配利潤 盈余公積彌補以前年度虧損的會計分錄? 1、用盈余公積彌補以前年度虧損,會計分錄為: 借:盈余公積--任意盈余公積 ?貸:利潤分配--盈余公積補虧 2、再結轉利潤分配-未分配利潤明細賬戶 借:利潤分配--盈余公積補虧 貸:利潤分配--未分配利潤
2023 09/25 11:47
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