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問題已解決

老師,27題,CD分別是什么收入?29題,可以分析說明一下這題,然后可以把式子列出來一下嗎,我不會做這題。31題,企業所得稅不是得按年分期確認嗎?為什么在2018年一次就確認企業所得稅收入1440呢?33題,可以分析說明一下這題,然后可以把式子列出來一下嗎,我不會做這題。

84784987| 提問時間:2023 09/26 16:17
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張學娟老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
同學你好,27題CD租金收入、特許權使用費收入
2023 09/26 16:21
張學娟老師
2023 09/26 16:25
29題,260*(1-10%-5%)-200=21萬元,清算和撤資時,留存收益可以從收入中扣除
張學娟老師
2023 09/26 16:27
31題,根據規定,租金在稅法上的確認時間是收到時,不像會計分期計算
張學娟老師
2023 09/26 16:32
33題,25+10=35,企業自產貨物用于發放福利,根據企業所得稅的規定,按售價計算收入,繳納增值稅,不按成本價計算
84784987
2023 09/26 16:39
老師,我還記了這個例子。增值稅不是才要在當期一次性確認收入么,企業所得稅不是得按年分期確認么?
84784987
2023 09/26 16:40
老師,剛剛我說的是31題的
張學娟老師
2023 09/26 16:41
31題,增值稅在收到租金的時
84784987
2023 09/26 16:43
老師,33題,將外購的取暖器作為福利,是視同銷售么?所以要作為收入額一并計算?
張學娟老師
2023 09/26 16:51
是的,視同銷售的資產處置收入,
84784987
2023 09/26 16:55
老師,視同銷售收入的確認,說的是,企業將自產或者外購的貨物,用于這5條,就是視同銷售收入嗎?
張學娟老師
2023 09/26 16:59
是的,但是還有第六條,其他改變資產所有權屬的用途,這個需要在實踐中判斷。總的來說,題目的話主要是這五條
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