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21年計提了壞賬準備10元，然后在22年收到21年計提的壞賬5元，那么這五元在匯算清繳申報是附表哪里提現?
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你好，當時這壞賬準備抵扣了所得稅嗎？
2023 09/27 14:32
郭老師 
2023 09/27 14:46
匯算清繳105090。這表格里面去看一下。
郭老師
2023 09/27 14:54
你好，填寫5
這個金額
稅收金額不填寫表示調增。
郭老師
2023 09/27 14:58
你好，說明稅前扣除了。
郭老師
2023 09/27 14:58
沒有納稅調增不就是抵扣了？
郭老師
2023 09/27 15:06
你好，資產減值損失你填寫了，他不就影響了你的利潤，是不是降低了你的利潤，你自己再考慮一下的。
郭老師
2023 09/27 15:06
要填寫納稅調增不就是抵扣了？
郭老師
2023 09/27 15:06
你沒有填寫納稅，調增不就是抵扣。
郭老師
2023 09/27 15:25
你看下他是不是降低了你的利潤，只有填寫負數才能降低利潤。你這個是利潤表填寫負數
郭老師
2023 09/27 15:27
調增是增加了利潤，不允許稅前扣除呀。
郭老師
2023 09/27 15:33
二一年計提
在2022年轉回5
郭老師
2023 09/27 15:33
你也可以不轉回，需要納稅調增。
郭老師
2023 09/27 15:34
對的，是的，是這么做的。
郭老師
2023 09/27 15:39
你好
是的
是這么做的。
84784953 
2023 09/27 14:45
郭老師，這個我要去哪里看
84784953
2023 09/27 14:50
我想問一下附表納稅調整項目明細表里面的資產減值準備金是填什么數字的
84784953
2023 09/27 14:56
我看了21年的匯算清繳報表是沒有A105090，是不是說明沒有抵扣
84784953
2023 09/27 14:57
現在22年的這5應該填在附表的哪里
84784953
2023 09/27 15:03
這是21年，A105090m沒有填寫，A105000那個資產減值準備金寫了數
84784953
2023 09/27 15:04
我不知道這兩者是不是有什么關聯
84784953
2023 09/27 15:05
之前22年收回的這五萬，原本填在應收壞賬損失-5 ，然后領導說填錯了應該填在資產減值準備金里面，填5
84784953
2023 09/27 15:23
資產減值損失填寫的是負數
84784953
2023 09/27 15:24
原本22年資產減值損失填寫的是-5，然后A105000那里是納稅調減-5
84784953
2023 09/27 15:26
然后領導就說應該填在資產減值準備金里面，那么他就是自動調整的，這里的調增是增加了利潤的
84784953
2023 09/27 15:32
那您說的第一句:這壞賬準備抵扣了所得稅嗎？這個是21年計提壞賬的還是22年轉回的這5萬呢
84784953
2023 09/27 15:33
還是22年這轉回的5萬調增還是調減要看21年計提的十萬有沒有抵扣所得稅呢
84784953
2023 09/27 15:35
喔，原來這樣子
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