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老師這是公司去年11月的工資，12月做的賬，為什么直接在12月里面計提11月工資呢，11月不計提嗎？
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按規定是11月計提當月的工資。如果11月沒計提，可以在12月補計提
2023 09/27 14:58
84785013 
2023 09/27 14:58
還有就是11月代扣社保和公積金的時候，分錄是借：其他應付款/應付職工薪酬，貸：銀行存款，到時候這個借方的其他應付款是怎么平呀？
家權老師 
2023 09/27 15:01
上繳社保就平了哈
84785013
2023 09/27 15:05
上面的分錄是不是應該在11月就做一筆支付社保的分錄呢
84785013
2023 09/27 15:06
借：其他應付款，貸：銀行存款（是不是11月支付社保時有這么一筆分錄？）
家權老師
2023 09/27 15:10
這個不一定的哈，這個是計提，在支付的月份沖減就是
84785013
2023 09/27 15:16
老師 幫我看下這兩個分錄
家權老師
2023 09/27 15:22
你好，要厘清思路哈，思路錯誤，做賬就靠蒙。做憑證是很簡單的事。
把握一個原則：發工資時扣除社保，在申報社保的月份沖減就是。
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