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問題已解決
老師，發票雖然是7月份認證的，但都是1-2月收到的發票，收到發票進行賬務處理，但是不認證進項，7月份認證進項，這樣可以嗎？
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可以的，可以這么做的。
2023 09/27 15:00
84785010 
2023 09/27 15:00
好的，謝謝
郭老師 
2023 09/27 15:02
不用客氣，工作愉快。
84785010
2023 09/27 15:03
但是對方如果只是單純調整了財務報表，比如在3月調整了財務報表，把7月認證的發票給調整進去，現實并沒有做賬，樓上那套方式，并沒有實際憑證可以支撐，就不能那么做了吧？
郭老師
2023 09/27 15:05
你沒有你沒有認證，可以做到應交稅費待認證，認證了之后再轉到進項入社。
84785010
2023 09/27 15:13
我的意思是人家只是調整3月的財務報表，把實際7月認證的發票，調整入3月的資產負債表。這樣也能做到待入證？
郭老師
2023 09/27 15:14
是的是的，3月份你沒有認證。
84785010
2023 09/27 15:16
那要怎么做賬？具體分錄該怎么做？不含稅成本343849.54? 進項稅額31700.46? 應付賬款? 27550
郭老師
2023 09/27 15:18
借成本等科目343849.54，
應交稅費待認證31700.46。
貸應付賬款。
84785010
2023 09/27 15:19
這是7月做的嗎？3月只是調整報表，沒有做賬。
郭老師
2023 09/27 15:19
你好，你不是要做到3月份嗎？
郭老師
2023 09/27 15:19
月份發生的業務做到幾月份去？
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