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老師,發票雖然是7月份認證的,但都是1-2月收到的發票,收到發票進行賬務處理,但是不認證進項,7月份認證進項,這樣可以嗎?

84785010| 提問時間:2023 09/27 14:59
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
可以的,可以這么做的。
2023 09/27 15:00
84785010
2023 09/27 15:00
好的,謝謝
郭老師
2023 09/27 15:02
不用客氣,工作愉快。
84785010
2023 09/27 15:03
但是對方如果只是單純調整了財務報表,比如在3月調整了財務報表,把7月認證的發票給調整進去,現實并沒有做賬,樓上那套方式,并沒有實際憑證可以支撐,就不能那么做了吧?
郭老師
2023 09/27 15:05
你沒有你沒有認證,可以做到應交稅費待認證,認證了之后再轉到進項入社。
84785010
2023 09/27 15:13
我的意思是人家只是調整3月的財務報表,把實際7月認證的發票,調整入3月的資產負債表。這樣也能做到待入證?
郭老師
2023 09/27 15:14
是的是的,3月份你沒有認證。
84785010
2023 09/27 15:16
那要怎么做賬?具體分錄該怎么做?不含稅成本343849.54? 進項稅額31700.46? 應付賬款? 27550
郭老師
2023 09/27 15:18
借成本等科目343849.54, 應交稅費待認證31700.46。 貸應付賬款。
84785010
2023 09/27 15:19
這是7月做的嗎?3月只是調整報表,沒有做賬。
郭老師
2023 09/27 15:19
你好,你不是要做到3月份嗎?
郭老師
2023 09/27 15:19
月份發生的業務做到幾月份去?
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