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老師，其他應收和其他應付余額可以調賬嗎，金額比較大
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你好，請問明細科目是什么呢？如果是同一個客戶或者供應商是可以的。
2023 09/28 08:17
84784949 
2023 09/28 08:21
對，都是同一客戶，資產負債表里的期末數是需要調的吧，其他應收50萬，其他應付是27萬，這個該怎么調呢
小寶老師 
2023 09/28 08:21
那這個可以直接相互調整，寫一個情況說明，讓領導簽字，你直接把這兩個科目對調整。
84784949
2023 09/28 08:23
是看期末數嗎
小寶老師
2023 09/28 08:23
將期末數沖減就可以。
84784949
2023 09/28 08:25
好的，謝謝
小寶老師
2023 09/28 08:25
客氣了，期待您的五星好評，節日快樂！
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