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問題已解決
老師，前幾個月重復交了一個員工的社保，現在已申請退回，費用已入賬，怎么做分錄？
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你好，當時你支付的時候怎么做的？做了計提嗎？
2023 09/28 15:23
84784987 
2023 09/28 15:28
做了計提
郭老師 
2023 09/28 15:29
借銀行存款，
貸應付職工薪酬、社保
其他應收款、個人負擔的社保，
借應付職工薪酬、社保
姐管理費用、社保負數。
84784987
2023 09/28 15:36
支付時(借:應付職工薪酬……醫療等、其他應收款……醫療等? 貨:銀行存款)
計提時(借:管理費用……職工薪酬等? ? 貨:應付職工薪酬……醫療等)
郭老師
2023 09/28 15:39
好，把上面的社保改成醫療等
84784987
2023 09/28 15:43
謝謝老師
郭老師
2023 09/28 15:45
不用客氣，工作愉快。
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