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問題已解決

老師,前幾個月重復交了一個員工的社保,現在已申請退回,費用已入賬,怎么做分錄?

84784987| 提問時間:2023 09/28 15:21
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速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,當時你支付的時候怎么做的?做了計提嗎?
2023 09/28 15:23
84784987
2023 09/28 15:28
做了計提
郭老師
2023 09/28 15:29
借銀行存款, 貸應付職工薪酬、社保 其他應收款、個人負擔的社保, 借應付職工薪酬、社保 姐管理費用、社保負數。
84784987
2023 09/28 15:36
支付時(借:應付職工薪酬……醫療等、其他應收款……醫療等? 貨:銀行存款) 計提時(借:管理費用……職工薪酬等? ? 貨:應付職工薪酬……醫療等)
郭老師
2023 09/28 15:39
好,把上面的社保改成醫療等
84784987
2023 09/28 15:43
謝謝老師
郭老師
2023 09/28 15:45
不用客氣,工作愉快。
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