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問題已解決

老師,前幾個月重復(fù)交了一個員工的社保,現(xiàn)在已申請退回,費(fèi)用已入賬,怎么做分錄?

84784987| 提問時間:2023 09/28 15:21
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,當(dāng)時你支付的時候怎么做的?做了計(jì)提嗎?
2023 09/28 15:23
84784987
2023 09/28 15:28
做了計(jì)提
郭老師
2023 09/28 15:29
借銀行存款, 貸應(yīng)付職工薪酬、社保 其他應(yīng)收款、個人負(fù)擔(dān)的社保, 借應(yīng)付職工薪酬、社保 姐管理費(fèi)用、社保負(fù)數(shù)。
84784987
2023 09/28 15:36
支付時(借:應(yīng)付職工薪酬……醫(yī)療等、其他應(yīng)收款……醫(yī)療等? 貨:銀行存款) 計(jì)提時(借:管理費(fèi)用……職工薪酬等? ? 貨:應(yīng)付職工薪酬……醫(yī)療等)
郭老師
2023 09/28 15:39
好,把上面的社保改成醫(yī)療等
84784987
2023 09/28 15:43
謝謝老師
郭老師
2023 09/28 15:45
不用客氣,工作愉快。
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