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借:預收賬款 貸:主營業務收入 貸:應交稅費-應交銷項稅額-銷項稅額抵減 應交稅費-應交銷項稅。借:應交稅費-應交銷項稅額-銷項稅額抵減 貸:主營業務收入 這兩筆賬就是不明白 這個銷項抵減是什么意思 ?然后金額是怎么算的

84784957| 提問時間:2023 10/01 14:12
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速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,這個是一般納稅人嗎?你看一下你是不是有加計扣除?
2023 10/01 14:13
84784957
2023 10/01 14:21
是一般納稅人。加計扣除也應該在借方吧? 借:預收賬款 65225579 貸:主營業務收入59839980.67 貸:應交稅費-應交銷項稅額-銷項稅額抵減668516.41 應交稅費-應交銷項稅4717081.92
郭老師
2023 10/01 14:24
借:應交稅費-應交銷項稅額-銷項稅額抵減 貸:主營業務收 這個是 但是他做的不對
84784957
2023 10/01 14:27
借:預收賬款 65225579 貸:主營業務收入59839980.67 貸:應交稅費-應交銷項稅額-銷項稅額抵減668516.41 應交稅費-應交銷項稅4717081.92 這樣做是錯了嗎?
郭老師
2023 10/01 14:28
不對 他做銷項抵減稅額這個是不符合增值稅納稅義務的
84784957
2023 10/01 14:42
正確的應該怎么做
郭老師
2023 10/01 14:45
借銀行存款 貸主營業務收入 應交稅費,應交增值稅銷項 借應交稅費,增值加計扣除 貸營業外收入 需要 抵扣借應交稅費未交增值稅 貸應交稅費,增值稅加計扣除
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