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借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交銷項(xiàng)稅額-銷項(xiàng)稅額抵減 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交銷項(xiàng)稅。借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交銷項(xiàng)稅額-銷項(xiàng)稅額抵減 貸:主營業(yè)務(wù)收入 這兩筆賬就是不明白 這個(gè)銷項(xiàng)抵減是什么意思 ?然后金額是怎么算的

84784957| 提問時(shí)間:2023 10/01 14:12
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)是一般納稅人嗎?你看一下你是不是有加計(jì)扣除?
2023 10/01 14:13
84784957
2023 10/01 14:21
是一般納稅人。加計(jì)扣除也應(yīng)該在借方吧? 借:預(yù)收賬款 65225579 貸:主營業(yè)務(wù)收入59839980.67 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交銷項(xiàng)稅額-銷項(xiàng)稅額抵減668516.41 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交銷項(xiàng)稅4717081.92
郭老師
2023 10/01 14:24
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交銷項(xiàng)稅額-銷項(xiàng)稅額抵減 貸:主營業(yè)務(wù)收 這個(gè)是 但是他做的不對(duì)
84784957
2023 10/01 14:27
借:預(yù)收賬款 65225579 貸:主營業(yè)務(wù)收入59839980.67 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交銷項(xiàng)稅額-銷項(xiàng)稅額抵減668516.41 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交銷項(xiàng)稅4717081.92 這樣做是錯(cuò)了嗎?
郭老師
2023 10/01 14:28
不對(duì) 他做銷項(xiàng)抵減稅額這個(gè)是不符合增值稅納稅義務(wù)的
84784957
2023 10/01 14:42
正確的應(yīng)該怎么做
郭老師
2023 10/01 14:45
借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi),增值加計(jì)扣除 貸營業(yè)外收入 需要 抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi),增值稅加計(jì)扣除
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