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公司送客戶中秋月餅禮品,收到專票不能抵扣嗎?

84785039| 提問時(shí)間:2023 10/04 14:28
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
1抵扣,因?yàn)槟阗?zèng)送出去需要視同銷售。
2023 10/04 14:29
84785039
2023 10/04 14:34
視同銷售,我要開票給誰啊?因?yàn)榭蛻舳际莻€(gè)人
郭老師
2023 10/04 14:36
無票收入不需要開發(fā)票
84785039
2023 10/04 14:39
購進(jìn)月餅:借: 庫存商品 應(yīng)交稅金(進(jìn)) 貸:現(xiàn)金 送客戶時(shí) 借:管理費(fèi)用-招待費(fèi) 貸:庫存商品 是這樣嗎
郭老師
2023 10/04 14:41
借管理費(fèi)用-贈(zèng)送 貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
84785039
2023 10/04 14:44
借管理費(fèi)用-贈(zèng)送 貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 請(qǐng)問這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)怎么來?我沒有票開出去 開也不知道開給誰
郭老師
2023 10/04 14:47
你好,這個(gè)是市場(chǎng)價(jià)格*你的稅率,無票收入也需要正常繳納的,不是說你交增值稅必須開發(fā)票
84785039
2023 10/04 14:52
這個(gè)也要填報(bào)的吧?
郭老師
2023 10/04 14:54
對(duì)的,是的,需要申報(bào)無票收入
84785039
2023 10/04 14:56
請(qǐng)問老師,這個(gè)申報(bào)無票收入應(yīng)該在哪填,怎么填
84785039
2023 10/04 15:00
看到在哪填報(bào)了,謝謝
郭老師
2023 10/04 15:01
一般納稅人未開具發(fā)票一欄13%第一行第5、六列。
84785039
2023 10/04 15:11
我公司是一般納稅人,但是開出的是6%得票,我能填寫在13%稅率那嗎?
郭老師
2023 10/04 15:13
贈(zèng)送商品的怎么是6%的稅率啊?
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