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公司送客戶中秋月餅禮品,收到專票不能抵扣嗎?

84785039| 提問時間:2023 10/04 14:28
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
1抵扣,因為你贈送出去需要視同銷售。
2023 10/04 14:29
84785039
2023 10/04 14:34
視同銷售,我要開票給誰啊?因為客戶都是個人
郭老師
2023 10/04 14:36
無票收入不需要開發票
84785039
2023 10/04 14:39
購進月餅:借: 庫存商品 應交稅金(進) 貸:現金 送客戶時 借:管理費用-招待費 貸:庫存商品 是這樣嗎
郭老師
2023 10/04 14:41
借管理費用-贈送 貸庫存商品 應交稅費、應交增值稅銷項
84785039
2023 10/04 14:44
借管理費用-贈送 貸庫存商品 應交稅費、應交增值稅銷項 請問這個應交稅費銷項怎么來?我沒有票開出去 開也不知道開給誰
郭老師
2023 10/04 14:47
你好,這個是市場價格*你的稅率,無票收入也需要正常繳納的,不是說你交增值稅必須開發票
84785039
2023 10/04 14:52
這個也要填報的吧?
郭老師
2023 10/04 14:54
對的,是的,需要申報無票收入
84785039
2023 10/04 14:56
請問老師,這個申報無票收入應該在哪填,怎么填
84785039
2023 10/04 15:00
看到在哪填報了,謝謝
郭老師
2023 10/04 15:01
一般納稅人未開具發票一欄13%第一行第5、六列。
84785039
2023 10/04 15:11
我公司是一般納稅人,但是開出的是6%得票,我能填寫在13%稅率那嗎?
郭老師
2023 10/04 15:13
贈送商品的怎么是6%的稅率啊?
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