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勞務費的個稅,怎么申報。算工資的時候要先扣款稅嗎?9月份算的工資是5952.38元

84784995| 提問時間:2023 10/09 13:42
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
你好,勞務是按照20%扣稅的,勞務費個稅是5952.38*(1-20%)*20%=952.38
2023 10/09 13:43
84784995
2023 10/09 13:53
那我要扣掉勞務費個稅的金額,讓自然人去開票嗎?5952.38-952.38=5000元,用5000元去開票嗎?
暖暖老師
2023 10/09 13:54
是全部開坡奧,然后代扣952.38元的稅金
84784995
2023 10/09 13:55
就是5952.38元開票,然后按照不含稅的金額作為收入,來申報個稅嗎?
暖暖老師
2023 10/09 13:56
是的,你說的是對的這里
84784995
2023 10/09 14:02
先讓自然人開票,是一個點的。5952.38/(1%2b1%)=5893.45元。拿到之后,下個月用5893.45元報個稅,5893.45*(1-20%)*20%=942.95元。然后轉自然人5893.45-942.95=495.05元
暖暖老師
2023 10/09 14:03
是的,你的計算是對的
84784995
2023 10/09 16:05
那我10月份發放工資的話,我什么時候申報個稅呢?
暖暖老師
2023 10/09 16:07
那就是11月初申報工資薪金所得
84784995
2023 10/09 16:11
我發的是勞務費
暖暖老師
2023 10/09 16:13
勞務費可以隨時申報的,他是按次確認
84784995
2023 10/09 16:18
我拿到發票,然后就可以按不含稅金額申報即可,是嗎?那怎么做賬呢?要計提嗎?
暖暖老師
2023 10/09 16:19
需要計提和工資是一樣的啊
84784995
2023 10/09 16:21
按不含稅金額申報即可,是把
暖暖老師
2023 10/09 16:26
是的,你說的是正確的
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