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為什么利潤表的財務費用比科目余額表多？
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您好同學，是不是有財務費用的發生額做賬做到貸方去了？
2023 10/10 16:33
84785010 
2023 10/10 16:42
沒有，借貸都是平的
李小瑤老師 
2023 10/10 16:43
同學您好，能具體看一下嘛？
84785010
2023 10/10 16:46
科目余額表是-3033.4，利潤表是-4237.37
李小瑤老師
2023 10/10 16:52
您好同學，您把利息費用的收到存款利息計入了貸方，所以才導致這樣的，收到存款利息，做利息費用的借方負數就可以了
84785010
2023 10/10 17:14
我之前也是做的貸方，之前是沒有問題的
李小瑤老師
2023 10/10 17:20
您好同學，如果財務費用-利息收入做在了貸方，結轉損益做在借方，則財務費用的發生額會虛增，所以建議您修改一下憑證，這樣利潤表數據和科目余額表數據就會一致了
84785010
2023 10/10 17:22
如果轉的話，現在是差了1153.97金額好像還是對不上
李小瑤老師
2023 10/10 17:25
同學您好，科目余額表是-3033.4，利潤表是-4237.37，差額是1203.97，正好和您做賬入貸方的兩筆金額一致的
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