小微企業

能不填嗎？以前都自動會跳出來的

免稅銷售填好了，本期免稅額沒有自動跳出來數字

咱們現在銷售額是多少？

免稅銷售額70392.67

如果咱是企業就是不含稅的，金額填寫到第10行，如果是個體戶就填寫11號。他的行都不需要填寫。

老師，有提示跳出來，怎么處理

就是這樣的

就是這樣的

你看一下

沒有開5%稅率的發票嗎？

咱們有開5%稅率的發票嗎？

無票收入

無票收入正常開票應該是多少稅率的？

是5%的稅率

5%的稅率填寫在對應稅率的銷售額里。

老師，是不是703922.67除以5%后得出的數字，填在19欄跟20欄里？我發現這樣就能填了。

好，是的，是這樣填寫對的是的。然后最后不用交稅就對了。