問題已解決
銷樣未報關如何做賬務處理和報稅



借銀行
貸主營業務收入,應交稅費,應交增值稅,銷項這個按照內銷在13%銷售貨物里面填寫。
2023 10/11 16:52

郭老師 

2023 10/11 16:52
這個對應的進項可以抵扣。

84784967 

2023 10/11 16:54
進項票都核算進了大貨里,沒有對應進項,怎么處理

郭老師 

2023 10/11 16:56
你好,這個樣品沒有單獨給你開嗎?

郭老師 

2023 10/11 16:57
數量有沒有開在其他的產品里面一塊開著也可以啊。

84784967 

2023 10/11 17:17
沒有,所以這塊之前都忽略了,感覺數量不多就沒單獨核算

郭老師 

2023 10/11 17:20
那是怎么開的,你自己能分出來吧,分不出來再重新開。
