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問(wèn)題已解決

老師,我們這個(gè)月有一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在月末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,怎么平應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅這個(gè)科目?

84784985| 提問(wèn)時(shí)間:2023 10/12 10:46
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文文老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2023 10/12 10:48
84784985
2023 10/12 11:12
進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出要轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)??
文文老師
2023 10/12 11:16
不是,這是結(jié)平應(yīng)交增值稅下三級(jí)明細(xì)
84784985
2023 10/12 11:18
我輸完這筆分錄,就是差那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出在借方,不懂怎么做
文文老師
2023 10/12 11:21
借:應(yīng)交稅費(fèi)- 未交增值稅 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84784985
2023 10/12 11:28
做了這筆分錄應(yīng)交稅費(fèi)科目平了,可是未交增值稅不對(duì),我未交增值稅是475.51元
84784985
2023 10/12 11:30
老師你看下
文文老師
2023 10/12 11:38
做調(diào)整分錄調(diào)平。通過(guò)營(yíng)業(yè)外收支調(diào)整
84784985
2023 10/12 11:43
借:營(yíng)業(yè)外支出,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
文文老師
2023 10/12 11:45
是的,直接調(diào)整平即可
84784985
2023 10/12 11:46
平了,謝謝老師
文文老師
2023 10/12 11:47
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!
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