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稅法有明文規定變更一般納稅人之前取得的專票不能認證抵扣嗎

84784985| 提問時間:2023 10/12 13:33
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速問速答
玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好,有文件規定的,就是以前按照小規模沒有申報納稅過的可以抵扣。
2023 10/12 13:35
84784985
2023 10/12 13:36
老師可以發一下文件嗎
玲老師
2023 10/12 13:37
需要去找一下的再發給你。
玲老師
2023 10/12 13:39
小規模期間取得的發票轉為一般納稅人后符合條件的可以抵扣。 國家稅務總局公告2015年第59號 國家稅務總局關于納稅人認定或登記為一般納稅人前進項稅額抵扣問題的公告, 一、納稅人自辦理稅務登記至認定或登記為一般納稅人期間,未取得生產經營收入,未按照銷售額和征收率簡易計算應納稅額申報繳納增值稅的,其在此期間取得的增值稅扣稅憑證,可以在認定或登記為一般納稅人后抵扣進項稅額。
84784985
2023 10/12 13:43
那如果小規模期間已有收入了,一般納稅人后把小規期間取得的專票抵扣了要怎么辦
84784985
2023 10/12 13:44
進項轉出的話要補交很多所得稅
玲老師
2023 10/12 13:45
規模已經有收入了,并且按照小規模已經報過稅,這種情況就不能抵扣,如果你抵扣了就要轉出來。
84784985
2023 10/12 13:48
會計自己搞錯的,老板不認賬,稅局現也沒提醒,可以裝做不理嗎
玲老師
2023 10/12 13:49
我覺得發現了還是要轉出來,不然后面少交稅款的滯納金會非常多的。
84784985
2023 10/12 14:31
老師,電動車銷售屬于生產或者生活服務嗎
玲老師
2023 10/12 14:32
單獨銷售,采購進來就銷售,屬于商貿。
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